Duda Verifactu --> registro de autofacturas

[mariancuadranetkia]

Hola,

quería consultar si el módulo Verifactu de la OCA contempla actualmente la casuística de autofacturación (self-invoicing), en la que una empresa emite facturas en nombre de sus proveedores, actuando como emisor autorizado.

En este tipo de operaciones, el emisor tiene la obligación de reportar las facturas a la AEAT bajo el sistema Verifactu.

¿El módulo actual ya contempla este escenario o sería necesario realizar una ampliación para poder gestionarlo correctamente?

Gracias por vuestra atención y por el excelente trabajo con este desarrollo.

[anmarmo1]

Hola @mariancuadranetkia no, no esta cubierto por el módulo. Habría que hacer una ampliación para enviar esas facturas que en principio son de proveedor? Lo que no sé es cómo se encadenarian.

[mariancuadranetkia]

Hola @anmarmo1

Nos planteamos hacer el desarrollo en un módulo nuevo para poder presentar este tipo de facturas y compartirlo en OCA.
Explicamos un poco cómo lo plantearíamos por si veis algo que no tenga sentido o se nos esté escapando.

Objetivo

Extender la funcionalidad de VeriFactu para soportar autofacturas (self-invoicing), cumpliendo con los requisitos técnicos de la AEAT.

Dependencias

purchase_self_invoice
l10n_es_verifactu_oca

Cambios en el XML/JSON de VeriFactu

Factura Normal (actual)

"IDFactura": { "IDEmisorFactura": "A12345678" // NIF de mi empresa},"NombreRazonEmisor": "Mi Empresa S.A.","Destinatarios": { "NIF": "C98765432", // NIF del cliente "NombreRazon": "Cliente S.L."}

Autofactura (nuevo)

"IDFactura": { "IDEmisorFactura": "B87654321" // NIF del PROVEEDOR},"NombreRazonEmisor": "Proveedor S.L.", // Nombre del PROVEEDOR"Destinatarios": { "NIF": "A12345678", // NIF de MI EMPRESA "NombreRazon": "Mi Empresa S.A."}

Diferencia clave: En autofacturas, el emisor legal es el proveedor, no nuestra empresa.

Gestión del Encadenamiento (Blockchain)

Situación Actual

• Una cadena por compañía: company_id
• Todas las facturas de la compañía se encadenan secuencialmente

Propuesta para Autofacturas

• Una cadena por proveedor: partner_id
• Cada proveedor tiene su propia cadena de autofacturas
• Las facturas normales siguen usando la cadena de company_id

Muchas gracias por la ayuda! :)

[anmarmo1]

En principio, a nivel funcional seria correcto, pero habría que ver con AEAT, no se si podéis enviarles la factura, por que el encadenamiento ya no seria del proveedor si no vuestras facturas de ese proveedor.